市财政局局长 凌晓波
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府的委托，我向本次人大常委会会议报告太仓市2015年财政决算草案，请予审议。
一般公共预算决算情况
（一）收入情况
市十五届人大四次会议通过的全市一般公共预算地方本级收入预算115亿元，全年实际完成收入114.54亿元(其中：税收收入97.78亿元，增长7.5%)，完成预算的99.6%，同比增长7.6%，税收占比85.4%。加上上级补助收入13.35亿元、省转贷地方政府债券收入20.75亿元、调入资金3.43亿元、上年结转4.45亿元，收入共计156.52亿元。
（二）支出情况
市十五届人大四次会议通过的全市一般公共预算地方本级支出预算94.74亿元，调整后的支出预算为110.07亿元。全年实际支出109.07亿元，完成调整预算的99.1%，同比增长11.7%。加上上解上级支出22.71亿元、债务还本支出18.65亿元，支出共计150.43亿元。
地方本级支出中含市本级支出61.68亿元，完成调整预算62.21亿元的99.1%，同比增长12.3%，分项目执行情况如下：
（1）一般公共服务支出5.52亿元，完成调整预算99.6%。主要是：人员经费及日常公用经费3.35亿元，物业管理费0.3亿元。
（2）国防支出0.02亿元，完成调整预算103.7%。
（3）公共安全支出6.08亿元，完成调整预算93.8%。主要是：公检法司人员经费3.58亿元、日常公用及办案业务经费0.65亿元，检察大楼建设经费0.17亿元，边检站经费补助0.16亿元，消防大队经费补助0.15亿元。
（4）教育支出6.86亿元，完成调整预算93.2%。主要是：教育人员经费2.45亿元及日常公用经费0.29亿元，健雄学院补助1.38亿元，直属学校校舍提档改造0.17亿元，教育经费保障奖补资金0.17亿元，爱心学校迁建工程0.13亿元，太高新校区0.12亿元。
（5）科学技术支出2.08亿元，完成调整预算114.0%。主要是：扶持奖励资金0.62亿元，“娄东英才”专项资金0.4亿元，科技专项0.2亿元，工研院共建合作0.2亿元，金融业创新发展引导资金0.14亿元。
（6）文化体育与传媒支出1.22亿元，完成调整预算97.6%。
（7）社会保障和就业支出5.88亿元，完成调整预算101.8%。主要是：人社、民政人员经费1.92亿元，养老保险补贴1.54亿元，民政固定对象生活补助0.53亿元，转企改制事业单位退休人员补贴0.2亿元，退役士兵安置补偿金0.14亿元，养老事业专项0.13亿元。
（8）医疗卫生与计划生育支出3.97亿元，完成调整预算95.7%。主要是：卫生人员经费0.5亿元，基层医疗卫生机构改革补助0.66亿元，居民医疗保险0.46亿元，独生子女奖励经费0.38亿元，基本公共卫生服务经费0.33亿元，重大公共卫生服务经费0.13亿元，市属公立医院改革补助0.23亿元。
（9）节能环保支出1.52亿元，完成调整预算88.4%。
（10）城乡社区支出15.27亿元，完成调整预算97.3%。主要是：人员经费0.98亿元及日常公用经费0.16亿元，市属政府债务贴息7.4亿元，地块征管资金1.56亿元，区域重大基础设施建设0.87亿元，路灯电费0.16亿元，协管员定补0.14亿元。
（11）农林水支出4.03亿元，完成调整预算105.7%。主要是：农业、水利人员经费0.72亿元，中小河流综合治理0.4亿元，中央财政小型农田水利重点县建设项目0.25亿元，农业保险配套项目0.21亿元，城区绿化和管理0.21亿元，绿色太仓专项0.16亿元，农业综合开发配套0.15亿元，现代农业园区建设0.13亿元。
（12）交通运输支出1.68亿元，完成调整预算112.8%。
（13）资源勘探信息等支出2.91亿元，完成调整预算104.8%。主要是：市属国有公司补助1.29亿元，政策扶持奖补0.89亿元。
（14）商业服务业等支出0.73亿元，完成调整预算149.9%。
（15）金融支出0.06亿元，完成调整预算127.5%。
（16）援助其他地区支出0.55亿元，完成调整预算100%。
（17）国土海洋气象等支出0.44亿元，完成调整预算94.6%。
（18）住房保障支出1.81亿元，完成调整预算105.4%。
（19）粮油物资储备支出0.34亿元，完成调整预算101.6%。
（20）国债还本付息支出0.17亿元，完成调整预算100%。
（21）其他支出0.55亿元，完成调整预算100%。
（三）平衡情况
收支相抵，结余6.09亿元，均结转下年。
政府性基金预算决算情况
（一）收入情况
市十五届人大四次会议通过全市政府性基金地方本级收入预算27.46亿元，调整后的收入预算为34.73亿元。全年实际完成收入34.73亿元，完成调整预算的100%，同比下降5.2%。加上上级补助收入0.78亿元、省转贷地方政府债券收入6.86亿元、上年结转4.95亿元，收入共计47.33亿元。
（二）支出情况
市十五届人大四次会议通过全市政府性基金地方本级支出预算28.13亿元，调整后的支出预算为36.96亿元。全年实际支出34.8亿元，完成调整预算的94.2%，同比下降1.9%。加上债务还本支出6.86亿元、按规定转入一般公共预算3.39亿元，支出共计45.05亿元。
地方本级支出中含市本级支出13.13亿元，完成调整预算13.29亿元的98.8%，同比下降27.6%，主要用于土地收储成本、对社保基金补助支出、国企项目补助等。
（三）平衡情况
收支相抵，结余2.28亿元，均结转下年。
国有资本经营预算决算情况
市十五届人大四次会议通过全市国有资本经营收入预算0.88亿元，调整后的收入预算为0.94亿元。全年实际完成收入0.94亿元，完成调整预算的100%。
市十五届人大四次会议通过全市国有资本经营支出预算0.88亿元，调整后的支出预算为0.90亿元。除按规定转入一般公共预算0.04亿元外，全年实际支出0.90亿元，完成调整预算的100%。
收支相抵，实现平衡。
社会保险基金预算决算情况
市十五届人大四次会议通过全市社会保险基金收入预算46.82亿元，全年实际完成收入49.02亿元，完成预算的104.7%。
市十五届人大四次会议通过全市社会保险基金支出预算44.96亿元，全年实际支出44.57亿元，完成预算的99.1%。
收支相抵，结余4.45亿元，均结转下年。
地方政府债务情况
经省政府批准，核定我市2015年地方政府债务限额124.6亿元（其中：一般债务限额91.2亿元，专项债务限额33.4亿元），比上年新增债务限额2.1亿元（均为一般债务限额）。2015年省财政厅下达我市地方政府债券27.61亿元，其中：一般债券20.75亿元(其中：新增债券2.1亿元，置换债券18.65亿元)，专项债券6.86亿元(均为置换债券)。上述置换债券25.51亿元全部用于置换政府一般存量债务，新增债券2.1亿元用于重大公益性项目支出。
以上数据详见附表。
主任、各位副主任、各位委员，2015年财政预算执行总体较好，收入增速保持在合理区间，支出结构不断优化，但也存在一些问题，主要表现在：财政收入增长缓慢，收支平衡压力不断加大；市镇（区）两级事权和支出责任有待进一步理顺；财政专项资金整合规范力度有待进一步加大；项目预算执行的均衡性、时效性有待进一步提高。对此，我们将高度重视，通过深化改革、科学管理等措施逐步加以解决。